SPED Reinf, DCTFWeb e PER/DCOMPWeb
Cruzamento das Obrigações Acessórias

Não se complique com as novas obrigações...... venha e sabia tudo que precisa.

Objetivo

Capacitar os participantes sobre a correta forma de escrituração fiscal, bem como a observação das retenções respeitando a legislação, otimização do tempo e evitando possíveis problemas junto ao fisco.

Público-Alvo

Administradores, advogados, profissionais da área contábil, estudantes universitários das cadeiras de Administração, Ciências Contábeis e Direito e demais interessados.

Conteúdo

Breve relato histórico do SPED até EFD-Reinf

1. Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf)
1.1 Empresas abrangidas e Dispensadas conforme IN nº 1.767/2.017 (Prorrogação de prazos e escala dos Grupos da obrigatoriedade)
1.2 Acesso ao sistema, consolidação das Informações
1.3 Certificado digital/Procuração Eletrônica
1.4 Multas e Penalidades
1.5 DCTFWEB e PERDCOMPWEB

2. Regras de cruzamento de informações
2.1 Obrigações acessórias substituídas com EFD-Reinf
2.2 Observação do Manual de Orientação
2.3 Layout do EFD- Reinf
2.4 Compreensão Explicativo do Eventos do EFD-Reinf
2.5 Cruzamento com a DIRF;
2.6 Cruzamento com e-SOCIAL;
2.7 Cruzamento com DIMOB;
2.8 Cruzamento com o SISCOSERV;

3. Período de apuração das informações (Caixa ou Competência)

4. Análise do leiaute
4.1 - Informações do Contribuinte
4.2 - Tabela de Processos - administrativos/judiciais
4.3 - Retenções - serviços tomados - mediante cessão de mão de obra
4.4 - Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra
4.5 - Retenções - recolhimento recebidos por associações desportiva que mantenha equipe de futebol profissional
4.6 - Retenções - recolhimentos repassados para associação desportivas que mantenha equipe de futebol
4.7 - Informações - comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria
4.8 - Informações - CPRB
4.9 - Retenções na Fonte (IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) - pagamento diversos:

• Hipóteses de incidência;
• Serviços abrangidos;
• Base de cálculo;
• Alíquota;
• Casos de dispensa ou que não se aplica a retenção;
• Prazos para recolhimento;
• Forma de recolhimento;
• Códigos para recolhimento;
• Aproveitamento da retenção sofrida;
• Cuidados com Emissão de notas fiscais;
• Visão do Prestador de Serviços e Tomador de Serviços.
• Fundamenta da Lei 10.833/2.003 e as novas regras da Lei nº 13.137/2.015

4.10 - Reabertura dos eventos periódicos
4.11 - Fechamento dos eventos periódicos
4.12 - Receita de espetáculo desportivo

5. Tabelas do EFD-Reinf

- Tabela 01 – Códigos para Pagamentos
- Tabela 02 – Regras para Utilização dos Códigos de Pagamento a Pessoas Físicas
- Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 04 – Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 05 – Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos no Exterior
- Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária
- Tabela 07 – Países
- Tabela 08 – Classificação Tributária
- Tabela 09 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta

6. DCTFWEB e PERDCOMPWEB
- Saldo Negativo de IRPJ e CSLL;
- Contribuintes do e-SOCIAL;
- Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física;
- Pedido de Cancelamento;
- Retificação de Documentos.

Instrutor

Lúcio Tomaz

Graduado em Ciências Contábeis com 28 anos de experiência em organização contábil; especialista em metodologia de ensino, pós-graduado em Planejamento Tributário, Professor universitário, consultor, palestrante, articulista e estudioso tributário. Atuação em conciliações bancárias e contabilização em geral, análise financeira e ciclos financeiros, análise das demonstrações contábeis, planejamento tributário e escrituração de livros em geral.
INFORMAÇÕES GERAIS

Caso haja desistência por parte do inscrito, não haverá devolução do valor nem a compensação do crédito para outro treinamento realizado pelo SESCAP-PR.

CERTIFICADO

O certificado estará disponível no site www.sescap-pr.org.br na aba "Qualificação - Cursos" dois dias úteis após a realização do evento e ficará disponível por um período de 6 meses. Para ter direito ao certificado de conclusão faz-se necessário 80% de frequência.

APOSTILA

A apostila estará disponível no site www.sescap-pr.org.br na aba "Qualificação - Cursos" até três dias antes do treinamento e deverá ser impressa pelo participante.

FALTAS

Não serão aceitas justificativas verbais ou por escrito para o abono de faltas.

CANCELAMENTO DO CURSO

O SESCAP-PR se reserva o direito de cancelar o curso, caso não haja um número mínimo de inscritos.

CURSOS COM PRÉ-REQUISITOS

Para os cursos com pré-requisito, o inscrito se responsabiliza por eventual não compreensão e captura do conteúdo ministrado, não reservando assim, o direito de devolução dos valores investidos.



Informações

(42) 3623-2841 com Caroline ou pelo email guarapuava@sescap-pr.org.br