EFD-Reinf e DCTFWeb

Novas rotinas para o escritório de contabilidade e empresas com a implantação desta obrigação. Você está preparado?

Objetivo

Apresentar ao participante as novidades quanto às informações a serem declaradas por meio da EFD-Reinf e da DCTFWEB, estrutura das informações e dicas para implantação desta obrigatoriedade nas empresas.

Público-Alvo

Profissionais atuantes na área tributária.

Conteúdo

1. EFD-REINF
1.1. Introdução
Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
Documentos integrantes da EFD-Reinf
Eventos da EFD-Reinf
Eventos de Tabela
Evento não periódico
Eventos periódicos
Prazo de envio dos eventos periódicos
Envio de Eventos
Situação “Sem Movimento”
Acesso à EFD-Reinf
Transmissão dos arquivos

1.2. Informações Técnicas
Tabela de Resumo dos Registros
Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
Formato dos registros nos arquivos XML
Arquivos XSD

1.3. Orientação tributária
Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
Retenções – Prestadores de Serviços
Recursos Recebidos por Associação Desportiva
Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP -
Pagamentos diversos

1.4. Tabelas
R-1000 – Informações do Contribuinte
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
R-9000 – Exclusão de Evento

2. DCTFWEB
2.1. Introdução
O que é DCTFWeb?
Obrigatoriedade
Tributos Declarados na DCTFWeb
Como entregar a Declaração
Multas
Acesso ao Sistema
Tela Inicial
Classificações da DCTFWeb (Categoria, Situação e Tipo)
Tabela de Vinculação
Edição da DCTFWeb
Dados do Contribuinte e do Responsável

2.2. Créditos Vinculáveis
Salário-Família
Salário-Maternidade
Retenção Lei nº 9.711/98
Adiantamento de Retenção
Exclusão (lançamento de ofício)
Créditos com Exigibilidade Suspensa
Compensação
Pagamento

2.3. Procedimentos Práticos
Como transmitir a DCTFWeb?
Como emitir a DCTFWeb?
Como emitir as guias de Pagamento (DARF/DAE)?
Como Retificar a DCTFWeb?
Como apresentar a DCTFWeb sem movimento?

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