EFD REINF e DCTFWEB

EFD REINF já está vindo... e você? Está preparado para atender mais esta obrigação?

Objetivo

Qualificar e Capacitar os participantes sobre a correta forma de escrituração fiscal, bem como a observação das retenções á luz do universo das retenções contemporâneas, respeitando a legislação, otimização, tempo e evitando possíveis problemas junto ao fisco, no cenário atual.

Público-Alvo

administradores, advogados, assistentes e auxiliares contábeis, administrativos, estudantes universitários das cadeiras de administração, ciências contábeis e direito e demais pessoas interessadas no tema.

Conteúdo

Breve Relato do Histórico do SPED até EFD-Reinf

1. Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf)
1.1 Empresas abrangidas e Dispensadas conforme IN nº 1.767/2.017
1.2 Acesso ao sistema, consolidação das Informações
1.3 Certificado digital/Procuração Eletrônica
1.4 Multas e Penalidades
1.5 DCTFWEB

2. Regras de cruzamento de informações
2.1 Obrigações acessórias substituídas com EFD-Reinf
2.2 Observação do Manual de Orientação
2.3 Layout 1.3 do EFD- Reinf
2.4 Compreensão Explicativo do Eventos do EFD-Reinf

3. Período de apuração das informações (Caixa ou Competência)

4. Análise do leiaute
4.1 - Informações do Contribuinte
4.2 - Tabela de Processos - administrativos/judiciais
4.3 - Retenções - serviços tomados - mediante cessão de mão de obra
4.4 - Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra
4.5 - Retenções - recolhimento recebidos por associações desportiva que mantenha equipe de futebol profissional
4.6 - Retenções - recolhimentos repassados para associação desportivas que mantenha equipe de futebol
4.7 - Informações - comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria
4.8 - Informações - CPRB
4.9 - Retenções na Fonte (IR,CSLL, COFINS, PIS/PASEP) - pagamento diversos:

• Hipóteses de incidência;
• Serviços abrangidos;
• Base de cálculo;
• Alíquota;
• Casos de dispensa ou que não se aplica a retenção;
• Prazos para recolhimento;
• Forma de recolhimento;
• Códigos para recolhimento;
• Aproveitamento da retenção sofrida;
• Emissão de notas fiscais;
• Visão do Prestador de Serviços e Tomador de Serviços.
• Fundamenta da Lei 10.833/2.003 e as novas regras da Lei nº 13.137/2.015

4.10 - Reabertura dos eventos periódicos
4.11 - Fechamento dos eventos periódicos
4.12 - Receita de espetáculo desportivo

5. Tabelas do EFD-Reinf

- Tabela 01 – Códigos para Pagamentos
- Tabela 02 – Regras para Utilização dos Códigos de Pagamento a Pessoas Físicas
- Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 04 – Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior
- Tabela 05 – Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos no Exterior
- Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária
- Tabela 07 – Países
- Tabela 08 – Classificação Tributária
- Tabela 09 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta

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